受自治區(qū)人民政府委托，現(xiàn)將2024年預(yù)算執(zhí)行情況和2025年預(yù)算草案提請(qǐng)本次人民代表大會(huì)審查，并請(qǐng)自治區(qū)政協(xié)委員和列 席會(huì)議的同志們提出意見(jiàn)。

一、2024年預(yù)算執(zhí)行情況

（一）一般公共預(yù)算收支情況

全區(qū)一般公共預(yù)算收入3150.3億元，為預(yù)算的101.6%，同比增長(zhǎng)2.2%，剔除一次性因素可比增長(zhǎng)7.2%，其中：稅收收入2212.1億元，占比70.2%；非稅收入938.2億元，占比29.8%。加上中央補(bǔ)助、一般債務(wù)收入、調(diào)入預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金、調(diào)入資金、上年結(jié)轉(zhuǎn)等收入6116.6億元，收入總量9266.9億元。

全區(qū)一般公共預(yù)算支出6928億元，完成調(diào)整預(yù)算的84.1%，增長(zhǎng)1.3%。加上上解中央、 一般債務(wù)還本、補(bǔ)充預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金等支出1030.5億元，支出總量為7958.5億元。收支總量相抵，年終結(jié)轉(zhuǎn)1308.4億元，主要是部分項(xiàng)目支出年終未執(zhí)行完畢，按規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)下年繼續(xù)使用。

（二）政府性基金預(yù)算收支情況

全區(qū)政府性基金預(yù)算收入520.7億元，為預(yù)算的76.8%，主要是房地產(chǎn)市場(chǎng)低迷，國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入不及預(yù)期。加上中央補(bǔ)助、專(zhuān)項(xiàng)債務(wù)、上年結(jié)轉(zhuǎn)等收入1402.7億元，收入總量為1923.4億元。

全區(qū)政府性基金預(yù)算支出860.4億元，完成調(diào)整預(yù)算的78.2%，下降10.4%，主要是收入未達(dá)預(yù)期，相應(yīng)支出減少。加上專(zhuān)項(xiàng)債務(wù)還本、調(diào)出資金等支出822.6億元，支出總量為1683億元。收支總量相抵，年終結(jié)轉(zhuǎn)240.4億元，主要是部分超長(zhǎng)期特別國(guó)債項(xiàng)目需按進(jìn)度撥付，按規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)下年繼續(xù)使用。 

（三）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收支情況

全區(qū)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入49.2億元，為預(yù)算的75.7%，下降56.3%，主要是產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓收入等一次性收入減少。加上中央補(bǔ)助和上年結(jié)轉(zhuǎn)收入16.7億元，收入總量為65.9億元。全區(qū)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出11.3億元，完成預(yù)算的56%，下降58.4%，主要是收入減少

相應(yīng)支出減少。加上調(diào)出資金40億元，支出總量為51.3億元。收支總量相抵，年終結(jié)轉(zhuǎn)14.6億元，按規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)下年繼續(xù)使用。

（四）社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收支情況

全區(qū)社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收入2293.3億元，為預(yù)算的101.7%，下降2.2%。其中：保險(xiǎn)費(fèi)收入1431.4億元，增長(zhǎng)3.7%；財(cái)政補(bǔ)貼收入707.7億元，增長(zhǎng)8.8%。社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算支出2274.3億元，完成預(yù)算的99.1%，增長(zhǎng)5.9%，其中：待遇支出2225.2億元，增長(zhǎng)

6.2%。當(dāng)年收支結(jié)余19億元，年末滾存結(jié)余1615.7億元。

（五）政府債務(wù)情況

2024年，財(cái)政部核定我區(qū)新增地方政府債務(wù)限額2227億元,其中：用于支持項(xiàng)目建設(shè)和存量政府投資項(xiàng)目收尾的新增債務(wù)限額510億元，包括一般債務(wù)265億元（含外債轉(zhuǎn)貸額度19.9億元），專(zhuān)項(xiàng)債務(wù)245億元；用于置換存量隱性債務(wù)的新增專(zhuān)項(xiàng)債務(wù)限額1717億元，總額一次下達(dá)，分三年安排實(shí)施，2024年-2026年分別為572億元、572億元、573億元。

我區(qū)地方政府債務(wù)總限額13602.1億元， 其中：一般債務(wù)8208.5億元；專(zhuān)項(xiàng)債務(wù)5393.6億元。自治區(qū)本級(jí)政府 債務(wù)總限額1605.2億元，其中：一般債務(wù)1011.6億元；專(zhuān)項(xiàng)債務(wù)593.6億元。年底全區(qū)政府債務(wù)余額12099.6億元，其中：一般債務(wù)7923.6億元，占65.5%；專(zhuān)項(xiàng)債務(wù)4176億元，占34.5%。

全年發(fā)行地方政府債券1862.6億元。其中：新增一般債券245.1億元，新增專(zhuān)項(xiàng)債券245億元，再融資債券1372.5億元。

新增債券中， 一般債券重點(diǎn)支持溫暖工程、城市基礎(chǔ)設(shè)施、農(nóng)林水、科教文衛(wèi)等無(wú)收益公益性項(xiàng)目建設(shè)；專(zhuān)項(xiàng)債券優(yōu)先支持在建項(xiàng)目續(xù)建，重點(diǎn)支持高速鐵路、政府收費(fèi)公路、溫暖工程、產(chǎn)業(yè)園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施等重點(diǎn)項(xiàng)目和符合條件的政府投資項(xiàng)目收尾。

再融資債券用于償還到期政府債券本金以及存量債務(wù)，支持清償政府拖欠企業(yè)賬款。

按時(shí)足額償還到期地方政府債券本息1201.6億元。其中：本金837.6億元，利息364億元。使用再融資債券償還到期本金737.5億元，安排預(yù)算資金償還本金100.1億元。

（六）主要財(cái)稅政策落實(shí)和重點(diǎn)財(cái)政工作情況

1.統(tǒng)籌各類(lèi)財(cái)政資源，保障重大部署落地。爭(zhēng)取超長(zhǎng)期特別國(guó)債267.8億元，聚焦“兩重”、“兩新”，有力支撐穩(wěn)增長(zhǎng)、調(diào)結(jié)構(gòu)、促消費(fèi)、增后勁。

爭(zhēng)取再融資債券1717億元，置換存量隱性債務(wù)，大大減輕基層化債壓力，2024年發(fā)行572億元，全部置換后每年可節(jié)省利息30.9億元，幫助基層騰出更多精力和財(cái)政資源促發(fā)展、保民生。

2.強(qiáng)化科技創(chuàng)新引領(lǐng)，構(gòu)建現(xiàn)代化產(chǎn)業(yè)體系。

3.切實(shí)辦好民生實(shí)事，持續(xù)增進(jìn)民生福祉。

4.推進(jìn)生態(tài)文明建設(shè)，切實(shí)擦亮生態(tài)底色。

5.推進(jìn)重點(diǎn)領(lǐng)域改革，提升財(cái)政管理水平。

6.扛牢風(fēng)險(xiǎn)防范責(zé)任，全力化解財(cái)政領(lǐng)域風(fēng)險(xiǎn)。兜牢基層“三保”底線。實(shí)現(xiàn)基層“三保”預(yù)算安排全覆蓋審核，基層運(yùn)行全方位監(jiān)測(cè)。推動(dòng)財(cái)力下沉，近五年自治區(qū)對(duì)下財(cái)力性轉(zhuǎn)移支付年 均增長(zhǎng)10.5%，比中央對(duì)我區(qū)增幅高2.7個(gè)百分點(diǎn)。印發(fā)《關(guān)于扎實(shí)做好縣級(jí)“三保”工作的通知》，配套建立“三保”專(zhuān)賬、工資專(zhuān)戶(hù)管理制度、監(jiān)測(cè)預(yù)警制度和兜底救助制度。持續(xù)鞏固和擴(kuò)大化債成果。下達(dá)113.1億元，接續(xù)實(shí)施“四個(gè)一批”化債措施。積極爭(zhēng)取置換債券政策支持，允許存量棚戶(hù)區(qū)改造隱性債務(wù)按原合同償還，推動(dòng)金融機(jī)構(gòu)集中談判降息，每年節(jié)省利息支出19.8億元。

自治區(qū)化債工作取得突破性進(jìn)展，有望率先退出高風(fēng)險(xiǎn)省份。統(tǒng)籌推進(jìn)融資平臺(tái)改革轉(zhuǎn)型，大力壓減平臺(tái)數(shù)量和債務(wù)規(guī)模。加強(qiáng)財(cái)政暫付款管理。因地制宜制定暫付款消化計(jì)劃，完善暫付款獎(jiǎng)勵(lì)政策，下達(dá)獎(jiǎng)補(bǔ)資金20億元，調(diào)動(dòng)各地區(qū)“控增消存”積極性，全區(qū)109個(gè)地區(qū)（含盟市本級(jí)）實(shí)現(xiàn)財(cái)政暫付款只減不增。

總的看，2024年全區(qū)預(yù)算執(zhí)行情況較好，各項(xiàng)財(cái)政重點(diǎn)工作均取得優(yōu)異成績(jī)。全年?duì)幦≈醒肓植蒉D(zhuǎn)移支付166.1億元，占全國(guó)總規(guī)模15.8%，位居全國(guó)首位；爭(zhēng)取中央財(cái)政農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)保費(fèi)補(bǔ)貼資 金38.7億元，資金規(guī)模連續(xù)兩年居于全國(guó)首位；化債工作得到財(cái)政部高度認(rèn)可和肯定，作為唯一介紹化債經(jīng)驗(yàn)的省份在全國(guó)財(cái)政工作會(huì)上交流發(fā)言；困難群眾基本生活救助工作績(jī)效評(píng)價(jià)獲評(píng)西部省份優(yōu)秀等次。

在取得成績(jī)的同時(shí)，我們也清醒的看到，預(yù)算執(zhí)行和財(cái)政運(yùn)行中還存在一些困難和問(wèn)題，主要是：財(cái)政收入增長(zhǎng)面臨不確定性，穩(wěn)增長(zhǎng)、促發(fā)展、惠民生、防風(fēng)險(xiǎn)等各領(lǐng)域支出需求加大，財(cái)政收支持續(xù)保持緊平衡狀態(tài)；政府隱性債務(wù)、地方中小金融機(jī)構(gòu)等風(fēng)險(xiǎn)存在向財(cái)政傳導(dǎo)集聚的隱患；財(cái)政管理存在薄弱環(huán)節(jié)，預(yù)算編制不夠精細(xì)、預(yù)算執(zhí)行剛性約束不足、績(jī)效管理質(zhì)效有待加強(qiáng)等。我們高度重視這些問(wèn)題，將積極采取措施予以解決。

二、2025年預(yù)算草案

（一）預(yù)算編制的總體要求和原則

（二）收入預(yù)計(jì)和支出安排

1.一般公共預(yù)算。全區(qū)一般公共預(yù)算收入預(yù)計(jì)3150億元，與2024年實(shí)際完成數(shù)持平，剔除一次性因素后可比增長(zhǎng)4%以上。加上中央補(bǔ)助等收入4800億元，收入總量7950億元。全區(qū)一般公共 預(yù)算支出安排6950億元，增加22億元，增長(zhǎng)0.3%。

2.政府性基金預(yù)算。全區(qū)政府性基金預(yù)算收入預(yù)計(jì)632.2億元，增長(zhǎng)21.4%，主要是國(guó)有土地出讓收入預(yù)計(jì)增加。加上專(zhuān)項(xiàng)債務(wù)收入、中央補(bǔ)助等收入1054.6億元，收入總量1686.8億元。按 照以收定支原則，全區(qū)政府性基金預(yù)算支出安排888.3億元，增長(zhǎng)3.2%。

3.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算。全區(qū)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入預(yù)計(jì)39.9億元，下降18.9%，主要是部分盟市產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓收入等一次性收入減少。加上中央補(bǔ)助、上年結(jié)轉(zhuǎn)等收入15.3億元，收入總量55.2億元。全區(qū)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出安排25.7億元，增長(zhǎng)127.9%，主要是上年收入結(jié)轉(zhuǎn)至今年支出。加上調(diào)入一般公共預(yù)算29.5億元，支出總量55.2億元。

4.社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算。全區(qū)社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收入預(yù)計(jì)2472.3億元，增長(zhǎng)7.8%。全區(qū)社保基金預(yù)算支出安排2417.5億元，增長(zhǎng)6.3%。當(dāng)年收支結(jié)余54.8億元，年末滾存結(jié)余1639.5億元。

根據(jù)社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算管理基本原則，社會(huì)保險(xiǎn)基金應(yīng)按照統(tǒng)籌層級(jí)編制執(zhí)行。目前，企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金實(shí)施全國(guó)統(tǒng)籌，工傷保險(xiǎn)基金和失業(yè)保險(xiǎn)基金實(shí)施自治區(qū)統(tǒng)籌，預(yù)算草案均由自治區(qū)本級(jí)編制。

5.舉借債務(wù)主要用途及償債計(jì)劃。中央提前下達(dá)我區(qū)新增債務(wù)限額305億元，其中：一般債務(wù)限額159億元（含外債轉(zhuǎn)貸8.9億元），專(zhuān)項(xiàng)債務(wù)限額146億元，分別列入一般公共預(yù)算和政府性基金預(yù)算。債券資金優(yōu)先用于國(guó)家和自治區(qū)確定的重點(diǎn)項(xiàng)目和在建項(xiàng)目后續(xù)融資。2025年全區(qū)到期政府債務(wù)本息1820.7億元， 其中：本金1450.2億元，利息370.5億元。對(duì)到期政府債務(wù)本金，按不低于10%的比例使用預(yù)算資金償還，其余通過(guò)發(fā)行再融資債券償還。對(duì)到期利息全部列入預(yù)算，按時(shí)足額償還。

（三）自治區(qū)本級(jí)一般公共預(yù)算重點(diǎn)支出安排情況

三、落實(shí)2025年預(yù)算任務(wù)的主要措施

（一）多點(diǎn)發(fā)力推動(dòng)財(cái)政管理提質(zhì)增效。

（二）持之以恒培植和壯大財(cái)源。

（三）蹄疾步穩(wěn)深化重點(diǎn)領(lǐng)域改革。

（四）全力以赴防范化解重點(diǎn)領(lǐng)域風(fēng)險(xiǎn)。兜牢兜實(shí)“三保”底線，落實(shí)好中央和自治區(qū)加強(qiáng)基層“三保”工作相關(guān)要求，完善“三保”專(zhuān)戶(hù)、專(zhuān)賬管理。完善轉(zhuǎn)移支付制度，建立健全縣級(jí)

財(cái)力長(zhǎng)效保障機(jī)制，繼續(xù)下沉財(cái)力，對(duì)財(cái)力不能滿(mǎn)足必要?jiǎng)傂灾С鲂枨蟮钠炜h（市、區(qū)）給予傾斜支持。落實(shí)好置換債券政策，完善化債獎(jiǎng)補(bǔ)政策，扎實(shí)推進(jìn)存量隱性債務(wù)化解。堅(jiān)決遏制新增隱性債務(wù)。妥善處置金融領(lǐng)域風(fēng)險(xiǎn)隱患，持續(xù)推動(dòng)地方法人金融機(jī)構(gòu)改革化險(xiǎn)。加快融資平臺(tái)退出進(jìn)程，規(guī)范退出后管理。持續(xù)做好財(cái)政暫付款控增消存。

（五）動(dòng)真碰硬提升財(cái)會(huì)監(jiān)督效能。